BANF

E-Rechnung in Deutschland: So setzen Sie die Pflicht mit SAP Business One um

Die BANF — Abkürzung für Bestellanforderung, ist der Beleg, mit dem ein Mitarbeiter oder eine Abteilung einen Bedarf an Material oder Dienstleistungen formal anmeldet, bevor eine verbindliche Bestellung erstellt wird. Sie dient dazu, den Beschaffungsprozess zu strukturieren, Freigaben einzuholen und mehrere Lieferanten in Angebotsanfragen einzubeziehen.

Kontext

Im Web Client wird die BANF über die App Bestellanforderung anlegen erzeugt. Pflichtfelder sind Gültigkeitsdatum, Erforderliches Datum und Anforderer; der Anforderer kann ein Benutzer oder ein Mitarbeiter sein, Name, Abteilung und E-Mail-Adresse werden automatisch ergänzt. Eine BANF kann an mehrere Lieferanten gesendet werden, um Angebote zu Preis und Lieferdatum einzuholen — diese Rolle übernehmen in der Regel anschließend Lieferantenanfragen, die aus der BANF kopiert werden. Sobald der Bedarf freigegeben und ein Lieferant ausgewählt ist, wird aus der BANF eine Bestellung erzeugt; der Verknüpfungsplan dokumentiert die Kette BANF → Bestellung → Wareneingang → Eingangsrechnung. In Verbindung mit dem Genehmigungsprozess können BANFs ab bestimmten Wertgrenzen erst nach Freigabe durch Vorgesetzte in eine Bestellung überführt werden. Aus dem MRP-Lauf können Bestellanforderungen ebenfalls automatisch erzeugt werden, wenn die Option „Purchase Request" statt „Purchase Order" gewählt ist.

Abgrenzung

Die BANF ist kein verpflichtender Vertrag mit einem Lieferanten — erst die Bestellung verpflichtet das Unternehmen rechtlich. Sie ist auch nicht identisch mit der Lieferantenanfrage , die speziell für Preis- und Konditionsanfragen an externe Lieferanten verwendet wird. Gegenüber einem klassischen Reservierungsvorgang im Lager beschreibt die BANF einen externen Bedarf, keinen internen Umbuchungswunsch. In kleineren Betrieben wird sie häufig übersprungen und direkt mit Bestellungen gearbeitet; in größeren Organisationen ist sie das zentrale Steuerungs- und Freigabeelement des Einkaufs.