Korrekturbuchungen in SAP Business One: Ein Leitfaden
Korrekturbuchungen in SAP Business One sind ein hilfreiches Werkzeug, um Fehler in bestehenden Buchungen zu korrigieren, ohne die ursprüngliche Buchung stornieren zu müssen. Dies ist insbesondere dann entscheidend, wenn der Buchungszeitraum der ursprünglichen Buchung bereits geschlossen wurde. In solchen Fällen sind manuelle Anpassungen erforderlich.
Wichtige Aspekte zu Korrekturbuchungen:
Anwendungsfall
Ein typisches Szenario ist die fehlerhafte Buchung einer Eingangsrechnung auf ein falsches Aufwandskonto.
Vorgehen
- Der Korrekturbetrag wird manuell vom falschen Konto auf das korrekte Konto umgebucht.
- Dabei wird der ursprünglich falsch gebuchte Betrag als Negativwert auf der Sollseite des fehlerhaften Kontos erfasst, um die Kontosumme zu korrigieren.
- Gleichzeitig wird der Betrag auf der Haben-Seite des richtigen Kontos verbucht.
Zusätzliche Hinweise
- Steuerkennzeichen: Achte darauf, in den Korrekturbuchungszeilen dasselbe Steuerkennzeichen wie in der ursprünglichen Buchung zu verwenden. Dadurch wird eine korrekte Vorsteuerverprobung sichergestellt.
- Ausgleichsbuchung Periode 13: Um Korrekturbuchungen von operativen Geschäftsvorfällen des laufenden Geschäftsjahres zu trennen, kann die Option "Ausgleichsbuchung Periode 13" genutzt werden. Dies gewährleistet eine klare Trennung in der Buchhaltung.
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