Neue Funktionen für das Versino DATEV ADDON
19 Apr

Neue Funktionen für das Versino DATEV ADDON

Das Versino DATEV ADDON bekommt immer mehr neue Funktionen. Diese gehn schon längst über Ex- und Importes von Daten zwischen SAP Business One und dem DATEV Finanzwesen hinaus.
Neben vielen Erweiterungen der Exportfunktion im DATEV Format, haben wir unsere Importfunktion weiter ausgebaut. Nun können Sie Zahlungseingänge sowie – ausgänge automatisch abstimmen.

datev-schnittstelle

Darüber hinaus stehen mittlerweile folgende, neue Funktion für alle Anwender des Versino DATEV ADDON zur Verfügung:

Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzung dient dazu, Abweichungen zwischen Zahlungen und tatsächlichen Aufwänden oder Erträgen zu berücksichtigen.
Wenn also Zahlungen in einer Periode geleistet werden, die zugehörigen Aufwände oder Erträge aber in einer anderen Periode anfallen, muss eine
Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. Leider ist dies ist jedoch im
Standard von SAP Business One nicht möglich. Mit unserem Add On haben Sie nun die Möglichkeiten, sowohl bei EK als auch VK Rechnung durch Eingabe des tatsächlichen Abrechnungszeitraumes die Abgrenzungsbuchungen zu erstellen.
Dies geschieht automatisch im Hintergrund beim Hinzufügen der Rechnungen (oder Gutschriften).

Berichtswesen

Unser Modul Berichtswesen enthält ergänzend zu den Standardberichten von SAP Business One interessante Auswertungsmöglichkeiten. Hierbei geht es darum, nützliche Reports zur Verfügung zu stellen, die so im Standard von SAP B1 nicht vorhanden sind oder eine andere Darstellung ermöglichen (siehe Summen und Saldenliste).
Neben einer DATEV ähnlichen Summen- und Saldenliste enthält das Berichtswesen eine Saldenbestätigung zum Stichtag, Zahlungsavis, Sachkontenbewegungen, Kassenbuch, Top 10 Kunden, Top 10 Lieferant sowie Zahlungsmoral Kunden.
Weitere Reports befinden sich derzeit in der Umsetzung (z.B. OPOS Liste Kunden nach Stichtag).

Konfiguration Buchungstexte

Haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb bei EK Rechnungen als auch VK Rechnungen im Buchungstext lediglich der Hinweis auf die Kreditoren bzw. Debitorennummer steht? Dann haben wir genau die richtige Lösung! Denn mit einer neuen Funktion sind Sie in der Lage, pro Belegtyp festzulegen, welche Informationen als Buchungstext übernommen werden sollen. Dies geschieht durch Auswahl des Feldes und Übernahme der Information per „Klick“ in die Konfigurationstabelle.

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